Compras Simplificadas

1 PASO.

Acceso al sistema y navegación inicial

Desde el menú principal del sistema, busca y haz clic en la opción "Administración".

Esto te llevará a las opciones administrativas donde puedes gestionar proveedores, productos y procesos de compras.

Registro de proveedores

Antes de realizar una compra simplificada, asegúrate de que el proveedor esté registrado:

Completa los siguientes campos obligatorios:
- Código Proveedor: Ingresa un número único para identificar al proveedor.
- Nombre Proveedor: Especifica el nombre comercial del proveedor.
- Nombre Agente: Detalla el nombre del contacto del proveedor (opcional).
- Correo Electrónico y Teléfonos: Ingresa la información de contacto.
Si deseas cargar automáticamente un 13% de impuesto al primer pago, selecciona la casilla correspondiente.
Haz clic en el botón "Guardar" para registrar al proveedor en el sistema.

Generación de la Factura

En esta parte vamos a agregarnos como cliente para registrar la factura de compra:

Cliente:
- Por defecto, el cliente puede estar definido como "Cliente Contado". Es necesario asignar otro cliente:
  - Haz clic en "Cambiar Nombre" o doble clic en Cliente de Contado para seleccionar el nombre se su empresa o su nombre o "Nuevo Cliente" para agregarnos si no se a registrado aun como cliente en el sistema.
Producto:
- En el campo "Código", utiliza el botón de lupa para buscar el producto en el inventario o ingresa manualmente el código.
- Si el producto no existe, puedes registrarlo rápidamente desde el módulo de inventario.
Cuando todos los productos y datos estén ingresados, selecciona el botón "Facturar" o utiliza el atajo de teclado [F12] para confirmar la compra (imagen 5).
El sistema generará automáticamente un comprobante o factura asociado a la transacción.

En caso de requerir ayuda por favor no dude en contactar a nuestro equipo de Soporte, estarán encantados de atender todas sus dudas o consultas.

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